一 来料收货流程
供应商/快递送货—库管员根据仓库《来料验收标准》收货—送检品质—检验合格(不合格的根据实际情况处理)—库管员入库并打出入库单—单据存根和分发
附：来料验收标准：所到物料必须按要求包装，防静电物料如IC、主控等必须采取静电包装，检验包装是否完好，数量是否准确，外包装以及最小包装是否有物料标识，大批量进货 采取“十抽一”验数方法，同一批次货物只能有一个尾数箱且外箱同等大小。
来料数量短缺应及时通知采购和供应商协商处理，所到物料与采购订单符的可以拒绝收货并通知采购进行处理，来料数量超出业务订单总数的及时要求采购补增采购订单。
十抽一验数方法：按总箱数的十分之一的比例进行点数，若一箱物料出现数量短缺，则扣除短缺数量乘以总箱数的物料数量。
来料不合格的通知采购与供应商协商，若是特采或挑选使用的不良品进行退货处理，良品入库并归位。
二 客户退货流程
客户退货—业务文员收货—业务文员确认是否为我司产品，数量是否与客户所说一致—打出销售退货单—财务确认签字—入库—库管员根据销售退货单确认产品—品质领出全部检测—售后维修部根据品质开出的客退处理报告进行维修—包装重新包装—送检品质—品质检验合格后—生产打出入库单入库—仓库根据售后产品入库单验收—确认签字，留一联给入库部门—单据存根和分发。
附：若需要更换原材料，售后维修部应在接到客退处理报告后进行物料申请，售后物料申请单必须有总经理签字。
三 生产物料退库流程
良品退料：生产送检—品质确认—开出检验报告—仓库确认签收并归位—留一联给退料部门—单据存根和分发。
不良品退料：生产送检—品质确认—开出检验报告—仓库确认签收并按检验报告的处理方法进行处理—留一联给退料部门—单据存根和分发。
报废品退料—生产送检—品质确认—开出报废物料申请表—总经理确认签字—仓库确认签收—留一联给退料人—单据存根和分发。
四 生产入库流程
包装组送检品质—品质检验并开出出货检验报告—仓库确认签收—入库并归位—留一联给入库部门—单据存根和分发。附：成品入库必须确认外包装完好，数量是否准确，每箱是否贴了产品标识卡;产品标识卡包含业务订单号、产品规格、数量以及日期。
五 生产领料流程
生产任务单领料：仓库备料—PMC打出生产任务单的领料单—领料员确认物料规格型号、数量—确认签字并留一联单据作为凭证—仓库登帐以及单据存根和分发。
非正常领料：领料部门开出领料单—部门主管或经理签字—仓库接收单据备料—领料人确认物料规格型号以及数量—确认签字并留一联单据作为凭证—仓库登帐以及单据存根分发。
六 材料退货流程
仓库对需退物料进行整理并包装—打出退货单—采购以及部门主管确认签字—供应商签收/快递退回供应商—单据存根和分发。
七 销售出货流程
业务文员打出销售出库单—财务确认并签字—凭审核的出库单到仓库提货—仓库发货并签字—单据存根和分发
各部门的人员配置以及职责
一 销售部
国内业务员：负责国内客户的沟通以及开发新客户。
外贸业务员：负责国外客户的沟通以及开发新客户。
业务文员：负责业务订单的跟踪、出货以及客退产品的处理的全程跟踪、客诉问题的处理。
二 财务部
成本会计：负责核算公司成本费用。
收支往来核算：负责对客户以及供应商的应收应付核算。
工资核算：负责对公司员工薪资的核算。
出纳：负责对供应商的付款、客户的收款以及员工工资的发放。
三 工程部
研发工程师：负责研发或改进公司产品。
工程PE：解决生产过程中遇到的技术问题。
工程助理：负责协助工程师的日常工作，工程文件的下发以及存档工作。
四 行政部
前台：负责接待来宾。
行政文员：负责行政文件的下发以及存档。
人事文员：负责人员的招聘，员工的绩效考核以及员工离职或入职的手续办理，员工个人资料的保管和存档。
五 品质部
IOC：负责来料的检验，品质异常的反馈等。
IPQC：负责生产制程的监督以及检验，俗称巡检。生产异常的反馈等。
FQC：负责包装成品的最终检验，包装异常的反馈等。OQC:负责产成品出货的检验，出货报告的开出。
QA：负责产成品以及来料检验、生产制程的品质保证，协助相关部门解决品质异常问题。
六 资材部
PMC：负责生产计划的排单，物料的采购控制。俗称生管和物控。
采购员：负责采购公司所需材料，并跟踪采购订单，与供应商协商品质、数量等异常问题，与供应商的对账。
PMC助理：负责协助PMC处理日常事务，下发资材部相关文件以及文件存档和保管。
七 仓储部
保管员：负责日常的收料、发料、保管工作，保证物料与账目的准确性。
仓库组长：负责与各部门处理相关问题，尽快解决仓库内部问题。
仓库助理：协助主管日常事务。
收料员：负责日常物料入库的签收确认。
搬运工：负责物资的搬运。
录单员：负责单据的录入，仓库单据以及文件的保管和存档。
八 生产部
制造拉长：负责协调安排生产操作员，解决品质等异常问题。
维修拉长：负责维修生产制程中产生的不良品。
包装拉长：负责安排人员对产成品进行包装并入库。
助拉：协助拉长处理日常事务，生产物料的领取以及退换等问题。
生产统计：负责领取、退换生产所需的物料，并发给生产助拉，做生产领用以及物料结余报表，生产入库数量统计等。
生产文员：负责相关单据的存档和保管，生产报表、生产相关文件的提交和下发。
各部门主管或经理就不在一一介绍。
成品的接单到出货相关步骤
1. 业务与客户洽谈，签订业务合同;
2. 业务部生成业务订单提交给工程确认;
3. 工程确认并制作相关BOM，业务订单返还业务部;
4. 业务订单提交总经理审核，生成正式业务订单;
5. 正式业务订单下发给相关部门;
6. PMC下发备料单给仓库;
7. 仓库根据备料单备料，物料不足及时申报;
8. PMC根据仓库备料单数据计划采购物料，若需外发加工的尽快安排发料给OEM进行加工并生产生产任务单。
9. 采购根据PMC的采购计划生产采购订单并提交总经理审核;
10. 总经理审核采购订单，并生产正式采购订单;
11. 采购与供应商签订采购合同并告知仓库到料计划;
12. 仓库收货并检验入库;
13. PMC根据生产排程打出生产任务领料单;
14. 仓库发料给生产部门;
15. 生产领料并根据生产制程作业;
16. 包装检验完毕后入库;
17. 仓库收货并通知业务出货;
18. 业务接到通知后，生成销售出库单并交由财务审核，审核后到仓库提货;
19. 仓库根据出库单把货交由业务文员;
注：业务订单必须有接单日期、发货日期、客户要求(包含配件要求、包装要求等)、产品BOM以及客户的其他特殊要求;
产品BOM必须包含产成品所需的一切物料，包括辅料，低值易耗品、包装材料。
